Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę2.357.120 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę2.357.120 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę1.659.332 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę1.522.620 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę697.788 zł

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę834.500 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem500.996.822,15 zł

z tego:

- dochody gminy374.243.756,15 zł

- dochody powiatu126.753.066,00 zł

1) dochody bieżące471.665.810,15 zł

a) gminy350.663.432,15 zł

b) powiatu121.002.378,00 zł,

2) dochody majątkowe29.331.012,00 zł

a) gminy23.580.324,00 zł

b) powiatu5.750.688,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości441.265.766,40 zł

z tego:

1) dochody gminy325.991.065,40 zł

a) bieżące 302.410.741,40 zł

b) majątkowe 23.580.324,00 zł,

2) dochody powiatu115.274.701,00 zł

a) bieżące 109.524.013,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego677.647 zł

b) majątkowe 5.750.688,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej59.710.055,75 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące48.235.690,75 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.474.365,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej21.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem508.776.822,15 zł

z tego:

- wydatki gminy360.812.645,15 zł

- wydatki powiatu147.964.177,00 zł

1) wydatki bieżące453.049.280,15 zł

a) gminy 325.075.907,15 zł

b) powiatu 127.973.373,00 zł,

2) wydatki majątkowe55.727.542,00 zł

a) gminy35.736.738,00 zł

b) powiatu19.990.804,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych449.045.766,40 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy312.559.954,40 zł

a) bieżące 276.823.216,40 zł

b) majątkowe 35.736.738,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu136.485.812,00 zł

a) bieżące 116.495.008,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.309.156 zł

b) majątkowe 19.990.804,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej59.710.055,75 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące48.235.690,75 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące11.474.365,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej21.000,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 7.780.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/283/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/283/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2016 ROKU